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南宁市政协办公厅2017年部门预算及“三公”经费预算

时间:2017-03-17 09:23:28  

        第一部分:部门概况

  一、南宁市政协办公厅及所属单位主要职责和2017年主要工作任务 

        (一)主要职责

        中国人民政治协商会议南宁市委员会办公厅承担为政协南宁市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作,其主要职能是:

        1、负责中国人民政治协商会议南宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题协商会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

        2、负责中国人民政治协商会议南宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决定的具体组织实施工作。

        3、研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草南宁市政协的重要文稿;协调和组织南宁市政协的对内对外宣传工作。

        4、负责协调、保障各梦之城国际娱乐登陆实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。

        5、负责南宁市政协委员提案办理的协调和服务工作。

        6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

        7、负责南宁市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

        8、参与南宁市政协委员的协商推荐、增补等有关人事工作。

        9、负责与南宁市党委、南宁市人大、南宁市政府有关部门及各县区政协的工作联系;负责联系南宁市各民主党派、南宁市工商联及政协的其他参加单位。

        10、负责南宁市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

        11、负责南宁市政协及机关的后勤保障工作,主要包括公务车辆管理、经费管理、大院管理、对口接待等工作。

        12、承办南宁市政协领导交办的其他事项。

        (二)2017年主要工作任务

        1、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略。

        2、认真学习贯彻中央、自治区党委和市委关于政协工作的重要精神。

        3、围绕“十三五”时期重点工作开展协商议政。大力发展县域经济、加强城市水环境治理、推动绿城品质升级等专题议政性常委会议协商。

        4、紧扣“六大升级”工程进行建言献策。紧扣全市“十三五”规划实施和“六大升级”工程的决策部署,围绕推进产业优化提升、打造区域性现代服务中心、大力发展现代特色农业、推进重大项目建设和企业发展等重大课题开展深入调研,进行议政建言。

        5、深入开展课题调研。提高政协提案质量探讨的调研,推进电子商务和信息服务业创新发展、市级政协文史馆建设、农村饮用水安全卫生管理等重点课题的调研工作。

        6、组织委员视察。按照有关要求,各委分别提出上半年、下半年视察方案报主席会议审议后组织实施。

        7、积极助推全面打赢脱贫攻坚战。深入开展委员联系群众活动,引导委员和委员企业参与贫困地区基础设施建设等公益慈善事业。

        8、注重合作共事,推进政协协商民主,增强民主监督实效突出监督重点。

        9、提高提案工作水平,切实反映社情民意信息。

        10、做好政协文史资料工作,不断强化人民政协理论研究。

        11、充分发挥委员的主体作用、常委会的重要作用、专委会的基础作用、政协机关的服务保障作用。

        二、机构设置和部门预算单位构成

        (一)机构设置

        1. 本级单位和内设机构

        单位全称为中国人民政治协商会议南宁市委员会,单位级别为正厅级,下提案委员会、经济委员会、文史学习委员会、教科文卫体委员会、海外联谊民族宗教委员会、人口资源环境与城乡建设委员会、社会法制委员会、选举联络工作办公室、政策研究室、设办公厅,办公厅下设秘书科、行政接待科、人事教育科、综合科。

    2. 所属单位

        南宁市政协属行政事业单位,预算经费来源由财政核拨。主管预算部门为南宁市政协办公厅,无所属二级预算单位。

        (二)部门预算单位构成

        1.104001,本部门仅有南宁市政协办公厅本级一个二级预算单位。

        三、编制现状和人员构成

        (一)编制现状

        行政编制77人(正厅级2人、副厅级12人,正处级26人,副处级17人,科级20人),工勤编制25人。

        (二)人员构成

        1.在职人员基本情况:机关现有人数102人,其中:行政编制77人(正厅级2人、副厅级12人,正处级26人,副处级17人,科级20人),工勤编制25人。聘用人员5人。

        2.离退休人员基本情况:离退休人员共96人,其中:离休5人(正厅级1人、副厅级3人,正处级1人)、退休91人(厅级9人、处级62人,科级15人,其它5人)。

        3.其他人员基本情况:享受独生子女保健费的职工人数42人,享受独生子女医疗统筹金的职工人数42人。

        第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

    一、2017年部门收支预算总体情况 

        (一)2017年部门收入预算总体情况

        2017年收入总预算3269.11万元。其中:一般公共财政预算拨款3160.57万元,上年结转收入108.55万元。

        (二)2017年部门支出预算总体情况

        2017年支出总预算3269.11万元。其中当年支出预算3160.57万元,上年结转收入安排的支出108.55万元。

        1. 2017年当年支出预算3160.57万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

        (1)一般公共服务(类)科目2430.26万元。

        (2)社会保障和就业(类)科目429.32万元。

        (3)医疗卫生与计划生育支出(类)科目 200.79万元。

        (4)住房保障支出(类)科目100.19万元。

        2. 2017年当年支出预算3160.57万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出经济分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

        (1)基本支出预算2014.26万元。

        ①工资福利支出(类)预算1336.66万元。

        ②商品和服务支出(类)预算310.28万元。

        ③对个人和家庭的补助(类)预算367.32万元。

        (2)项目支出预算1146.31万元。

         ①工资福利支出(类)15.30万元。

        ②商品和服务支出(类)1052.05万元。

        ③对个人和家庭的补助(类)10.96万元。

        ④其他资本性支出(类)68.00万元。

        二、2017年部门财政拨款收支预算情况

        (一)2017年部门财政拨款收入预算情况

        2017年部门财政拨款收入预算3160.57万元,其中:一般公共预算收入预算3160.57万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

        (二)2017年部门财政拨款支出预算情况

        2017年部门财政拨款支出预算3160.57万元,其中:一般公共预算支出预算3160.57万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

        1. 一般公共预算支出预算。

        (1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)

        ①行政运行(项)预算数为1283.95万元,主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

        ②一般行政管理事务(项)预算数为443.66万元,主要用于商品和服务支出。

        ③机关服务(项)36.00万元,主要用于商品和服务支出。

        ④梦之城平台下载(项)263.45万元,主要用于商品和服务(保障梦之城平台下载顺利召开的费用)支出。

        ⑤委员视察(项)30.00万元,主要用于商品和服务(保障政协委员视察、调研的费用)支出。

        ⑥参政议政(项)314.70万元,主要用于商品和服务(保障政协委员参政议政的费用)支出。

        ⑦其他政协事务支出(项)58.5万元,主要用于商品和服务支出。

        (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

        ①归口管理的行政单位离退休(项)预算数为266.85万元,主要用于离退休人员的工资福利支出。

        ②机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为162.48万元,主要用于离退休人员的工资福利支出。

        (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为200.79万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

        (4)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为100.19万元。主要用于在职人员住房公积金的缴存。

        2. 政府性基金预算支出预算。本部门无政府性基金预算支出。

        3. 国有资本经营预算支出预算。本部门无国有资本经营预算支出。

        三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

        (一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

        2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算59.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算40.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算19.20万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源是一般公共预算59.70万元。

        (二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

        2017年一般公共预算“三公”经费支出预算59.7万元,比2016年预算94万元减少34.3万元,同比下降36.49%。其中:

        1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年预算0万元持平。

        2.公务接待费2017年预算40.5万元,比2016年预算41.5万元减少1万元,同比下降2.41%,减少的原因主要是:严格自执行八项规定,接待标准和接待任务和减少。

         3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

        4. 公务用车运行维护费2017年预算19.2万元,比2016年预算52.5万元减少33.3万元,同比下降63.43%,减少的原因主要是:2016年公务车辆改革后,公务车辆的减少。

        四、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费

        2017年本部门机关运行经费预算1362.33万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加1222万元,增长11.48%,增加的原因主要是:增加了楼内电路改造费用、更换空调费用、信息化平台管理费用、《邕城诗韵》编撰出版费用。

        (二)政府采购情况

        2017年政府采购预算315.7万元,同比增加276万元,增长695.2%,增加的原因主要是:增加了楼内电路改造费用、更换空调费用、信息化平台管理费用、《邕城诗韵》编撰出版费用。其中,货物项目采购预算87万元,占政府采购预算的27.56%;工程项目采购预算90万元,占政府采购预算的28.51%;服务项目采购预算138.7万元,占政府采购预算的43.93%。

        (三)政府购买服务情况

        2017年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额20万元,其中:信息化平台管理费用(外包)项目预算金额20万元,主要购买南宁市政协网站信息化平台管理服务。

        (四)国有资产占用情况

        截至2016年12月31日,本单位资产总额1371.72万元,其中流动资产602.18万元、固定资产769.54万元。本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

        (五)预算绩效管理情况

        2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额229.65万元,其中:一般公共预算支出229.65万元。

        纳入预算绩效目标管理的项目如下:

        1. 项目名称:政协十一届二次会议,预算经费199.65万元,资金来源为财政拨款。

        2.项目名称:市政协委员视察经费,预算经费30万元、资金来源为财政拨款。

        本部门不是整体绩效目标管理部门。

        (六)涉密事项处理说明

        本部门预算无含有涉密及事项。

        五、专业名词解释

        本部门无专业性较强名称进行解释。

 

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表(

      7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8. 政府性基金预算支出情况表

      9. 政府购买服务预算表

      10. 项目支出预算绩效目标表(政协十一届二次会议经费)

      11. 项目支出预算绩效目标表(委员视察经费)